# |
№ п/п |
Наименования источников финансирования и направления расходов |
Бюджетные и/или внебюджетные назначения на (тыс. рублей) |
Освоено с начала года (тыс. рублей) |
Кассовые расходы и фактические расходы (тыс. рублей) |
Количество контрактов (соглашений) |
Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям) |
1 |
№ п/п |
Наименования источников финансирования и направления расходов |
Бюджетные и/или внебюджетные назначения на (тыс. рублей) |
Освоено с начала года (тыс. рублей) |
Кассовые расходы и фактические расходы (тыс. рублей) |
Количество контрактов (соглашений) |
Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям) |
2 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
Всего по ФЦП: |
24871374.7 |
6951086.97 |
9213149.65 |
642 |
17008015.63 |
4 |
1.1. |
федеральный бюджет |
4308674.7 |
1863649.69 |
3360790.54 |
95 |
3482938.52 |
5 |
1.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
1471300 |
505457.65 |
579139.78 |
240 |
1003468.85 |
6 |
1.3. |
внебюджетные источники |
19091400 |
4581979.63 |
5273219.33 |
307 |
12521608.26 |
7 |
2 |
Капитальные вложения, всего |
24335749.2 |
6856036.67 |
9118099.35 |
584 |
16783575.23 |
8 |
2.1. |
федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ |
4014449.2 |
1768599.39 |
3265740.24 |
37 |
3258498.12 |
9 |
2.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
1307100 |
505457.65 |
579139.78 |
240 |
1003468.85 |
10 |
2.3. |
внебюджетные источники |
19014200 |
4581979.63 |
5273219.33 |
307 |
12521608.26 |
11 |
3 |
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
4 |
Прочие нужды, всего |
535625.5 |
95050.3 |
95050.3 |
58 |
224440.4 |
13 |
4.1. |
федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов |
294225.5 |
95050.3 |
95050.3 |
58 |
224440.4 |
14 |
4.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
164200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
4.3. |
внебюджетные источники |
77200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
17 |
1 |
Всего по ФЦП: |
15501497.7 |
15665446.6 |
15359290.9 |
86 |
13100351.3 |
18 |
1.1. |
федеральный бюджет |
3626397.7 |
3549458.99 |
3551763.4 |
86 |
3625565.84 |
19 |
1.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
1834600 |
1544781.7 |
1506194.08 |
0 |
1173741.07 |
20 |
1.3. |
внебюджетные источники |
10040500 |
10571205.91 |
10301333.42 |
0 |
8301044.39 |
21 |
2 |
Капитальные вложения, всего |
14975134.7 |
15398597.85 |
15092442.15 |
22 |
12831018.55 |
22 |
2.1. |
федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ |
3372334.7 |
3298711.85 |
3301016.26 |
22 |
3372334.7 |
23 |
2.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
1647900 |
1528926.39 |
1490338.77 |
0 |
1157885.76 |
24 |
2.3. |
внебюджетные источники |
9954900 |
10570959.61 |
10301087.12 |
0 |
8300798.09 |
25 |
3 |
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
4 |
Прочие нужды, всего |
526363 |
266848.75 |
266848.75 |
64 |
269332.75 |
27 |
4.1. |
федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов |
254063 |
250747.14 |
250747.14 |
64 |
253231.14 |
28 |
4.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
186700 |
15855.31 |
15855.31 |
0 |
15855.31 |
29 |
4.3. |
внебюджетные источники |
85600 |
246.3 |
246.3 |
0 |
246.3 |
30 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
31 |
1 |
Всего по ФЦП: |
17928549.8 |
12902247.09 |
14198939.9 |
934 |
17325717.45 |
32 |
1.1. |
федеральный бюджет |
3905049.8 |
3124564.03 |
3863140.52 |
140 |
3858432.41 |
33 |
1.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
1416100 |
949632.6900000001 |
1043695.42 |
297 |
1295200.23 |
34 |
1.3. |
внебюджетные источники |
12607400 |
8828050.369999999 |
9292103.960000001 |
497 |
12172084.81 |
35 |
2 |
Капитальные вложения, всего |
17395104.3 |
12637511.3 |
13934204.11 |
838 |
16998413.96 |
36 |
2.1. |
федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ |
3613004.3 |
2860794.14 |
3599370.63 |
47 |
3594662.52 |
37 |
2.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
1251900 |
949566.79 |
1043629.52 |
295 |
1241666.63 |
38 |
2.3. |
внебюджетные источники |
12530200 |
8827150.369999999 |
9291203.960000001 |
496 |
12162084.81 |
39 |
3 |
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
4 |
Прочие нужды, всего |
533445.5 |
264735.79 |
264735.79 |
96 |
327303.49 |
41 |
4.1. |
федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов |
292045.5 |
263769.89 |
263769.89 |
93 |
263769.89 |
42 |
4.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
164200 |
65.90000000000001 |
65.90000000000001 |
2 |
53533.6 |
43 |
4.3. |
внебюджетные источники |
77200 |
900 |
900 |
1 |
10000 |
44 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
45 |
1 |
Всего по ФЦП: |
24560728.5 |
8969892.280000001 |
13273716.42 |
745 |
23423883.73 |
46 |
1.1. |
федеральный бюджет |
4054228.5 |
2313172.46 |
3990611.87 |
177 |
3990611.85 |
47 |
1.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
1616200 |
770690.59 |
1167307.65 |
369 |
1211848.82 |
48 |
1.3. |
внебюджетные источники |
18890300 |
5886029.23 |
8115796.9 |
199 |
18221423.06 |
49 |
2 |
Капитальные вложения, всего |
24080138.5 |
8611509.51 |
12915333.65 |
498 |
23065500.96 |
50 |
2.1. |
федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ |
3784138.5 |
2089517.39 |
3766956.8 |
85 |
3766956.78 |
51 |
2.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
1474500 |
645829.59 |
1042446.65 |
223 |
1086987.82 |
52 |
2.3. |
внебюджетные источники |
18821500 |
5876162.53 |
8105930.2 |
190 |
18211556.36 |
53 |
3 |
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
4 |
Прочие нужды, всего |
480590 |
358382.77 |
358382.77 |
247 |
358382.77 |
55 |
4.1. |
федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов |
270090 |
223655.07 |
223655.07 |
92 |
223655.07 |
56 |
4.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
141700 |
124861 |
124861 |
146 |
124861 |
57 |
4.3. |
внебюджетные источники |
68800 |
9866.700000000001 |
9866.700000000001 |
9 |
9866.700000000001 |
58 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
59 |
1 |
Всего по ФЦП: |
22356462.09 |
9865341.08 |
12489114.68 |
516 |
13738188.78017 |
60 |
1.1. |
федеральный бюджет |
4640208.5 |
2113261.03 |
4637149.75 |
85 |
4690336.45017 |
61 |
1.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
1296888.75 |
641563.38 |
663855.2 |
286 |
835017.55 |
62 |
1.3. |
внебюджетные источники |
16419364.84 |
7110516.67 |
7188109.73 |
145 |
8212834.779999999 |
63 |
2 |
Капитальные вложения, всего |
21895823.59 |
9584302.58 |
12208076.18 |
460 |
13403963.58 |
64 |
2.1. |
федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ |
4359170 |
1832222.53 |
4356111.25 |
29 |
4356111.25 |
65 |
2.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
1177688.75 |
641563.38 |
663855.2 |
286 |
835017.55 |
66 |
2.3. |
внебюджетные источники |
16358964.84 |
7110516.67 |
7188109.73 |
145 |
8212834.779999999 |
67 |
3 |
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
4 |
Прочие нужды, всего |
460638.5 |
281038.5 |
281038.5 |
56 |
334225.20017 |
69 |
4.1. |
федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов |
281038.5 |
281038.5 |
281038.5 |
56 |
334225.20017 |
70 |
4.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
119200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
4.3. |
внебюджетные источники |
60400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
73 |
1 |
Всего по ФЦП: |
11385024.73 |
6818023.26 |
8148668.95 |
415 |
11336932.52 |
74 |
1.1. |
федеральный бюджет |
2487000 |
2471586.03 |
2471586.03 |
52 |
2471586.03 |
75 |
1.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
645524.73 |
297434.19 |
381685.31 |
197 |
624048.89 |
76 |
1.3. |
внебюджетные источники |
8252500 |
4049003.04 |
5295397.61 |
166 |
8241297.6 |
77 |
2 |
Капитальные вложения, всего |
10989624.73 |
6470546.3 |
7801191.99 |
321 |
10989455.56 |
78 |
2.1. |
федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ |
2240000 |
2239830.83 |
2239830.83 |
24 |
2239830.83 |
79 |
2.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
548924.73 |
222310.03 |
306561.15 |
164 |
548924.73 |
80 |
2.3. |
внебюджетные источники |
8200700 |
4008405.44 |
5254800.01 |
133 |
8200700 |
81 |
3 |
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
4 |
Прочие нужды, всего |
395400 |
347476.96 |
347476.96 |
94 |
347476.96 |
83 |
4.1. |
федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов |
247000 |
231755.2 |
231755.2 |
28 |
231755.2 |
84 |
4.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
96600 |
75124.16 |
75124.16 |
33 |
75124.16 |
85 |
4.3. |
внебюджетные источники |
51800 |
40597.6 |
40597.6 |
33 |
40597.6 |
86 |
2012 |
|
|
|
|
|
|
87 |
1 |
Всего по ФЦП: |
9564900 |
5196483.16 |
7094336.26 |
264 |
9006267.34 |
88 |
1.1. |
федеральный бюджет |
2500000 |
413527.68 |
2311380.78 |
37 |
3482938.52 |
89 |
1.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
543400 |
421641.48 |
421641.48 |
130 |
2311380.78 |
90 |
1.3. |
внебюджетные источники |
6521500 |
4361314 |
4361314 |
97 |
557825.5600000001 |
91 |
2 |
Капитальные вложения, всего |
9095000 |
4803678.34 |
6701531.44 |
219 |
8613462.52 |
92 |
2.1. |
федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ |
2220000 |
248827.66 |
2146680.76 |
15 |
2146680.76 |
93 |
2.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
431600 |
250980.68 |
250980.68 |
115 |
387164.76 |
94 |
2.3. |
внебюджетные источники |
6443400 |
4303870 |
4303870 |
89 |
6079617 |
95 |
3 |
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
4 |
Прочие нужды, всего |
469900 |
392804.82 |
392804.82 |
45 |
392804.82 |
97 |
4.1. |
федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов |
280000 |
164700.02 |
164700.02 |
22 |
164700.02 |
98 |
4.2. |
бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |
111800 |
170660.8 |
170660.8 |
15 |
170660.8 |
99 |
4.3. |
внебюджетные источники |
78100 |
57444 |
57444 |
8 |
57444 |