| # | № п/п | Наименования источников финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы и фактические расходы (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений) | Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № п/п | Наименования источников финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы и фактические расходы (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений) | Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям) |
| 2 | 2018 | ||||||
| 3 | 1 | Всего по ФЦП: | 24871374.7 | 6951086.97 | 9213149.65 | 642 | 17008015.63 |
| 4 | 1.1. | федеральный бюджет | 4308674.7 | 1863649.69 | 3360790.54 | 95 | 3482938.52 |
| 5 | 1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 1471300 | 505457.65 | 579139.78 | 240 | 1003468.85 |
| 6 | 1.3. | внебюджетные источники | 19091400 | 4581979.63 | 5273219.33 | 307 | 12521608.26 |
| 7 | 2 | Капитальные вложения, всего | 24335749.2 | 6856036.67 | 9118099.35 | 584 | 16783575.23 |
| 8 | 2.1. | федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ | 4014449.2 | 1768599.39 | 3265740.24 | 37 | 3258498.12 |
| 9 | 2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 1307100 | 505457.65 | 579139.78 | 240 | 1003468.85 |
| 10 | 2.3. | внебюджетные источники | 19014200 | 4581979.63 | 5273219.33 | 307 | 12521608.26 |
| 11 | 3 | НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | Прочие нужды, всего | 535625.5 | 95050.3 | 95050.3 | 58 | 224440.4 |
| 13 | 4.1. | федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов | 294225.5 | 95050.3 | 95050.3 | 58 | 224440.4 |
| 14 | 4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 164200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4.3. | внебюджетные источники | 77200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2017 | ||||||
| 17 | 1 | Всего по ФЦП: | 15501497.7 | 15665446.6 | 15359290.9 | 86 | 13100351.3 |
| 18 | 1.1. | федеральный бюджет | 3626397.7 | 3549458.99 | 3551763.4 | 86 | 3625565.84 |
| 19 | 1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 1834600 | 1544781.7 | 1506194.08 | 0 | 1173741.07 |
| 20 | 1.3. | внебюджетные источники | 10040500 | 10571205.91 | 10301333.42 | 0 | 8301044.39 |
| 21 | 2 | Капитальные вложения, всего | 14975134.7 | 15398597.85 | 15092442.15 | 22 | 12831018.55 |
| 22 | 2.1. | федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ | 3372334.7 | 3298711.85 | 3301016.26 | 22 | 3372334.7 |
| 23 | 2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 1647900 | 1528926.39 | 1490338.77 | 0 | 1157885.76 |
| 24 | 2.3. | внебюджетные источники | 9954900 | 10570959.61 | 10301087.12 | 0 | 8300798.09 |
| 25 | 3 | НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | Прочие нужды, всего | 526363 | 266848.75 | 266848.75 | 64 | 269332.75 |
| 27 | 4.1. | федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов | 254063 | 250747.14 | 250747.14 | 64 | 253231.14 |
| 28 | 4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 186700 | 15855.31 | 15855.31 | 0 | 15855.31 |
| 29 | 4.3. | внебюджетные источники | 85600 | 246.3 | 246.3 | 0 | 246.3 |
| 30 | 2016 | ||||||
| 31 | 1 | Всего по ФЦП: | 17928549.8 | 12902247.09 | 14198939.9 | 934 | 17325717.45 |
| 32 | 1.1. | федеральный бюджет | 3905049.8 | 3124564.03 | 3863140.52 | 140 | 3858432.41 |
| 33 | 1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 1416100 | 949632.6900000001 | 1043695.42 | 297 | 1295200.23 |
| 34 | 1.3. | внебюджетные источники | 12607400 | 8828050.369999999 | 9292103.960000001 | 497 | 12172084.81 |
| 35 | 2 | Капитальные вложения, всего | 17395104.3 | 12637511.3 | 13934204.11 | 838 | 16998413.96 |
| 36 | 2.1. | федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ | 3613004.3 | 2860794.14 | 3599370.63 | 47 | 3594662.52 |
| 37 | 2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 1251900 | 949566.79 | 1043629.52 | 295 | 1241666.63 |
| 38 | 2.3. | внебюджетные источники | 12530200 | 8827150.369999999 | 9291203.960000001 | 496 | 12162084.81 |
| 39 | 3 | НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 4 | Прочие нужды, всего | 533445.5 | 264735.79 | 264735.79 | 96 | 327303.49 |
| 41 | 4.1. | федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов | 292045.5 | 263769.89 | 263769.89 | 93 | 263769.89 |
| 42 | 4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 164200 | 65.90000000000001 | 65.90000000000001 | 2 | 53533.6 |
| 43 | 4.3. | внебюджетные источники | 77200 | 900 | 900 | 1 | 10000 |
| 44 | 2015 | ||||||
| 45 | 1 | Всего по ФЦП: | 24560728.5 | 8969892.280000001 | 13273716.42 | 745 | 23423883.73 |
| 46 | 1.1. | федеральный бюджет | 4054228.5 | 2313172.46 | 3990611.87 | 177 | 3990611.85 |
| 47 | 1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 1616200 | 770690.59 | 1167307.65 | 369 | 1211848.82 |
| 48 | 1.3. | внебюджетные источники | 18890300 | 5886029.23 | 8115796.9 | 199 | 18221423.06 |
| 49 | 2 | Капитальные вложения, всего | 24080138.5 | 8611509.51 | 12915333.65 | 498 | 23065500.96 |
| 50 | 2.1. | федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ | 3784138.5 | 2089517.39 | 3766956.8 | 85 | 3766956.78 |
| 51 | 2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 1474500 | 645829.59 | 1042446.65 | 223 | 1086987.82 |
| 52 | 2.3. | внебюджетные источники | 18821500 | 5876162.53 | 8105930.2 | 190 | 18211556.36 |
| 53 | 3 | НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 4 | Прочие нужды, всего | 480590 | 358382.77 | 358382.77 | 247 | 358382.77 |
| 55 | 4.1. | федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов | 270090 | 223655.07 | 223655.07 | 92 | 223655.07 |
| 56 | 4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 141700 | 124861 | 124861 | 146 | 124861 |
| 57 | 4.3. | внебюджетные источники | 68800 | 9866.700000000001 | 9866.700000000001 | 9 | 9866.700000000001 |
| 58 | 2014 | ||||||
| 59 | 1 | Всего по ФЦП: | 22356462.09 | 9865341.08 | 12489114.68 | 516 | 13738188.78017 |
| 60 | 1.1. | федеральный бюджет | 4640208.5 | 2113261.03 | 4637149.75 | 85 | 4690336.45017 |
| 61 | 1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 1296888.75 | 641563.38 | 663855.2 | 286 | 835017.55 |
| 62 | 1.3. | внебюджетные источники | 16419364.84 | 7110516.67 | 7188109.73 | 145 | 8212834.779999999 |
| 63 | 2 | Капитальные вложения, всего | 21895823.59 | 9584302.58 | 12208076.18 | 460 | 13403963.58 |
| 64 | 2.1. | федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ | 4359170 | 1832222.53 | 4356111.25 | 29 | 4356111.25 |
| 65 | 2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 1177688.75 | 641563.38 | 663855.2 | 286 | 835017.55 |
| 66 | 2.3. | внебюджетные источники | 16358964.84 | 7110516.67 | 7188109.73 | 145 | 8212834.779999999 |
| 67 | 3 | НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 4 | Прочие нужды, всего | 460638.5 | 281038.5 | 281038.5 | 56 | 334225.20017 |
| 69 | 4.1. | федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов | 281038.5 | 281038.5 | 281038.5 | 56 | 334225.20017 |
| 70 | 4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 119200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 4.3. | внебюджетные источники | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 2013 | ||||||
| 73 | 1 | Всего по ФЦП: | 11385024.73 | 6818023.26 | 8148668.95 | 415 | 11336932.52 |
| 74 | 1.1. | федеральный бюджет | 2487000 | 2471586.03 | 2471586.03 | 52 | 2471586.03 |
| 75 | 1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 645524.73 | 297434.19 | 381685.31 | 197 | 624048.89 |
| 76 | 1.3. | внебюджетные источники | 8252500 | 4049003.04 | 5295397.61 | 166 | 8241297.6 |
| 77 | 2 | Капитальные вложения, всего | 10989624.73 | 6470546.3 | 7801191.99 | 321 | 10989455.56 |
| 78 | 2.1. | федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ | 2240000 | 2239830.83 | 2239830.83 | 24 | 2239830.83 |
| 79 | 2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 548924.73 | 222310.03 | 306561.15 | 164 | 548924.73 |
| 80 | 2.3. | внебюджетные источники | 8200700 | 4008405.44 | 5254800.01 | 133 | 8200700 |
| 81 | 3 | НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 4 | Прочие нужды, всего | 395400 | 347476.96 | 347476.96 | 94 | 347476.96 |
| 83 | 4.1. | федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов | 247000 | 231755.2 | 231755.2 | 28 | 231755.2 |
| 84 | 4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 96600 | 75124.16 | 75124.16 | 33 | 75124.16 |
| 85 | 4.3. | внебюджетные источники | 51800 | 40597.6 | 40597.6 | 33 | 40597.6 |
| 86 | 2012 | ||||||
| 87 | 1 | Всего по ФЦП: | 9564900 | 5196483.16 | 7094336.26 | 264 | 9006267.34 |
| 88 | 1.1. | федеральный бюджет | 2500000 | 413527.68 | 2311380.78 | 37 | 3482938.52 |
| 89 | 1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 543400 | 421641.48 | 421641.48 | 130 | 2311380.78 |
| 90 | 1.3. | внебюджетные источники | 6521500 | 4361314 | 4361314 | 97 | 557825.5600000001 |
| 91 | 2 | Капитальные вложения, всего | 9095000 | 4803678.34 | 6701531.44 | 219 | 8613462.52 |
| 92 | 2.1. | федеральный бюджет, в том числе субсидии субъектам РФ | 2220000 | 248827.66 | 2146680.76 | 15 | 2146680.76 |
| 93 | 2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 431600 | 250980.68 | 250980.68 | 115 | 387164.76 |
| 94 | 2.3. | внебюджетные источники | 6443400 | 4303870 | 4303870 | 89 | 6079617 |
| 95 | 3 | НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 4 | Прочие нужды, всего | 469900 | 392804.82 | 392804.82 | 45 | 392804.82 |
| 97 | 4.1. | федеральный бюджет, в том числе в рамках госконтрактов | 280000 | 164700.02 | 164700.02 | 22 | 164700.02 |
| 98 | 4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 111800 | 170660.8 | 170660.8 | 15 | 170660.8 |
| 99 | 4.3. | внебюджетные источники | 78100 | 57444 | 57444 | 8 | 57444 |
